Выполнение основных показателей социально-экономического развития
за 12 месяцев 2019 года
УП «Ремавтодор Советского района г. Минска»
Предприятием осуществляются работы по текущему содержанию объектов городского благоустройства: уборке от мусора, снега и песка проезжей части улиц района, прилегающих к ним тротуаров, текущий и капитальный ремонт указанных объектов; содержание частного сектора микрорайона «Зеленый луг» и переданной в административное подчинение Советского района г. Минска деревни Цна (профилирование улиц с грунтовым покрытием, отсыпка асфальтобетонным отсевом, уборка от снега и мусора), содержание остановок, находящихся на них малых архитектурных форм; содержание сетей ливневой канализации (дождеприемных колодцев, смотровых колодцев), их очистка от мусора и песка, текущий ремонт, замена люков и решеток; содержание памятника Якубу Коласу, памятника Мулявну, мемориальных знаков на улицах Кульман и пересечение пр. Машерова - ул. Куйбышева, архитектурно-художественного элемента (Стелы) на въезде в г. Минск по Логойскому шоссе, скульптуры «Почтальон», подпорной стены вдоль проезжей части по Логойскому тракту от ул. Гамарника до ул. Кольцова.
На балансе предприятия имеется 166 улиц (включая съезды с МКАД, д. Цна, поселок Боровая) общей площадью 1 124 518,0 кв.м. и протяженностью 113 611,0 пог.м., в том числе:
- с асфальтобетонным покрытием – 1 071 825,0 кв. м, 107 047,0 пог.м.;
- булыжным – 21 388,0 кв. м, 2 294,0 пог.м.;
- из асфальтобетонного отсева – 1 450,0 кв. м, 290,0 пог.м.;
- грунтовым – 29 855,0 кв. м., 3 980,0 пог.м.
На балансе предприятия имеется тротуаров 500 622,0 кв. м протяженностью 172 638,0 пог.м., в том числе:
- с асфальтобетонным покрытием 368 567,0 кв. м протяженностью 138 644,0 пог.м.;
- плиточным покрытием 126 953,0 кв. м протяженностью 28 443,0 пог.м.;
- технических 5 102,0 кв.м. протяженностью 5 551,0 пог.м.
Всего убираемая площадь составляет 1 722 561,0 кв.м. протяженностью 295 637,6 пог.м., в том числе:
- проезжей части улиц 1 181 486,0 кв.м. протяженностью 122 775,5 пог.м;
- площадь тротуаров 500 925,0 кв.м. протяженностью 172 862,1 пог.м. (в том числе площадь остановок 9 810,0 кв.м.);
- площадь парковок 40 150,0 кв.м.
Обслуживается 113 058,02 п.м. ливневой канализации, смотровых колодцев – 3 909 единиц, дождеприемных колодцев – 2 246 единиц.
На балансе предприятия имеется:
- остановочных пунктов - 109 единиц площадью 9 810,0 кв. м.;
- парковок – 2 281 парковочных маш.-мест, площадью 40 150,0 кв. м.;
- Скульптура «Почтальон»;
- Памятник Якубу Коласу на площади;
- Памятник Мулявину;
- Мемориальный знак на ул. Кульман;
- Мемориальный знак на пересечение пр. Машерова - ул. Куйбышева;
- Стела на въезде в город по Логойскому шоссе;
- Въездной знак в город-герой Минск;
- Подпорная стенка вдоль проезжей части по Логойскому тракту от ул. Гамарника до ул. Кольцова;
- Подпорная стенка вдоль парковки по ул. М.Богдановича, 108.
УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» для юридических и физических лиц оказывает следующие виды услуг:
- грузоперевозки (грузовые автосамосвалы 10 и 20 тонн);
- услуги дорожно-строительной техникой - погрузчики, трактор-щетка, катки, асфальтоукладчик, поливомоечные, снегоуборочные автомашины;
- укладка асфальтобетонных и плиточных покрытий;
- восстановление мест раскопок после прокладки инженерных сетей;
- сдача помещений в аренду;
- производство деревянных изделий и конструкций;
- изготовление металлических урн.
Наряду с выполнением работ по основной своей деятельности предприятием ежегодно оказываются услуги для прочих заказчиков техникой, невостребованной в летнее время, а также услуги по уборке снега и его вывозке в зимний период. Для хозрасчетных организаций, выполняются работы по текущему ремонту асфальтобетонных покрытий.
Автотракторный парк предприятия включает в себя:
№ п/п | Техника | Количество, ед. |
1 | Самосвалы (ЗИЛ ММЗ-4505, МАЗ-5551, 6501, 551605,6422) | 15 |
2 | Трактора (МТЗ-82, КМ-701 на базе шасси Беларус 92П) | 16 |
3 | Асфальтовоз (ЭД-244, КО-806) | 3 |
4 | Грузопассажирские (ГАЗ-330232, 2705, 2752, 5327, А22R32, А32R32, Renault Dokker) | 9 |
5 | Автобусы (Богдан, МАЗ 241030) | 2 |
6 | Легковые (Skoda Octavia, KIA Sportage, Geely Emgrand GT) | 3 |
7 | Подметально-уборочные (ПУМ «Чистодор», Бродвей-Сеньор, МАЗ-5917) | 3 |
8 | Погрузчики (Амкодор-332с, 342с, 211, ТО-18, ТО-49) | 8 |
9 | Мусоровозы (МАЗ-5903) | 1 |
10 | Снегоуборочные-поливомоечные (МАЗ-5905, 5337, ЗИЛ 433362) | 11 |
11 | Катки А-6641, А-6223, HAMM HD-70 | 4 |
12 | Грейдер ГС-14.02 | 1 |
13 | Прочие | 21 |
ВСЕГО: | 97 |
Выполнение плана по объемам работ характеризуется следующими данными:
Наименование показателя | План на 12 месяцев 2019 года, руб. |
Факт 12 месяцев 2019 года, руб. |
% вып. |
Объем работ собственными силами, в том числе: |
10 192 180,00 | 11 111 410,19 | 109,02 |
уличная очистка | 4 651 800,00 | 4 362 551,66 | 93,78 |
ливневая канализация | 351 700,00 | 459 731,06 | 130,72 |
текущий ремонт | 4 053 980,00 | 5 086 344,37 | 125,47 |
прочие услуги | 1 134 700,00 | 1 202 783,10 | 106,00 |
Объем работ собственными силами за 12 месяцев 2019 года выполнен на 109,02% к плану, что составляет 11 111,4 тыс. рублей при плане 10 192,2 тыс. рублей. По текущему содержанию и благоустройству объем работ составил 4 822,3 в том числе за счет бюджетных средств 4 766,5 тыс. рублей, объем работ по текущему ремонту за 12 месяцев 2019 года собственными силами составил 5 086,3 тыс. рублей, доля прочих заказчиков в общем объеме работ составила 39,7%.
Основные показатели деятельности предприятия:
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Январь-декабрь 2018 |
Январь-декабрь 2019 |
Темп роста (снижения), % |
1 | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 12 240 | 13 123 | 107,2 |
2 | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки | тыс. руб. | 10 293 | 11 061 | 107,5 |
3 | Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 9 879 | 10 735 | 108,7 |
4 | Прибыль, убыток от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тыс. руб | 414 | 326 | 78,7 |
5 | Чистая прибыль | тыс. руб | 477 | 382 | 80,1 |
6 | Рентабельность продаж | % | 3,4 | 2,5 | - |
7 | Рентабельность продукции | % | 4,2 | 3,0 | - |
8 | Инвестиции в основной капитал в фактических ценах | тыс. руб | 472 | 38 | 8,1 |
9 | Среднесписочная численность работников | чел. | 228 | 237 | 103,9 |
10 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 999,4 | 1 067,2 | 106,8 |
11 | Выручка на одного работающего | тыс. руб/ чел. |
53,68 | 55,37 | 103,1 |
12 | Производительность труда по добавленной стоимости | тыс. руб/ чел. |
20,82 | 22,26 | 106,9 |
Проводились работы по ремонту и текущему содержанию сетей ливневой канализации. Проверено водосточной сети 113 352,28 п.м., проведен наружный осмотр сетей дождевой канализации 1 236,15 км., очищено смотровых колодцев 2 275 ед., дождеприемных колодцев – 1 158 ед., очищено от снега дождеприемных решеток – 223 шт, гидродинамическая промывка дождевой канализации диаметром до 400 – 7 846,00 м., извлечение осадка из колодца при очистке дождевой канализации вручную h до 3м – 31,40 куб.м., погрузка грунта, вынутого из колодца на транспорт и его выгрузка – 31,40 куб.м., выполнен ремонт смотровых колодцев – 168 шт., выполнен ремонт дождеприемных колодцев – 257 шт.
За 12 месяцев 2019 года среднесписочная численность работников составила 237 человека, в том числе:
- руководители, специалисты и служащие – 42;
- уборщики служебных помещений – 3;
- уборщики территорий – 38;
- слесаря АВР – 11;
- асфальтобетонщики, дорожные рабочие –20;
- водители и машинисты – 88;
- слесаря по ремонту автомобилей – 18;
- сторожа – 8;
- прочие – 9.
Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2019 года составила 1 067,2 рублей.
Темп роста производительности труда по добавленной стоимости за 12 месяцев 2019 года к аналогичному периоду 2018 года составил 106,92%, темп роста среднемесячной заработной платы составил 106,78%, коэффициент соотношения темпов роста производительности труда и заработной платы составил 1,001.
Показатель по экономии топливно-энергетических ресурсов – минус 3,65, при установленном – минус 3,6.
Показатель снижения уровня затрат на производство продукции, работ, услуг, в % к соответствующему периоду прошлого года составил 1,12 %.